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2017年中共毕节市直属机关工作委员会部门预算和“三公”经费预算公开
作者:毕节市人民政府 来源: 发布日期:2017-03-02 浏览次数:  文章字号:     

  

财政拨款收支总表
          公开01表
部门:中共毕节市直属机关工作委员会         单位:万元
收入 支出
     预算数      合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 328.76  一、本年支出 328.76 328.76  
(一)一般公共预算财政拨款 328.76  (一)一般公共服务支出 266.72 266.72  
(二)政府性基金预算财政拨款   (二)外交支出      
    (三)教育支出      
    (四)科学技术支出      
二、上年结转 11.15  (五)文化体育与传媒支出      
 (一)一般公共预算财政拨款 11.15  (六)社会保障和就业支出 44.83 44.83  
 (二)政府性基金预算财政拨款   (七)农林水支出      
    (八)住房保障支出 17.21 17.21  
           
    二、结转下年 11.15 11.15  
           
           
           
收入合计 339.91  支出合计 339.91 339.91  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

一般公共预算支出表
                公开02表
部门:中共毕节市直属机关工作委员会         单位:万元
功能分类科目 2016年执行数 2017年预算数 2017年预算数比2016年执行数
小计 基本支出   项目支出 增减额 增减% 
科目编码 科目名称
201 一般公共服务 329.31 266.72 186.72 80 -62.59 -19%
20136 其他共产党事务支出 329.31 266.72 186.72 80 -62.59 -19%
2013601 行政运行 290.65 186.72 186.72   -103.93 -36%
2013699 其他共产党事务支出 38.66 80   80 41.34 107%
208 社会保障和就业支出 0 44.83 44.83    44.83 100%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 22.84 22.84   22.84 100%
2080599 其他行政事业单位离退休支出 0 21.99 21.99   21.99 100%
221 住房保障支出 15.61 17.21 17.21   1.6 10%
2210201 住房公积金 15.61 17.21 17.21   1.6 10%
               
               
      344.92 328.76 248.76  80 -16.16 -5%
  

一般公共预算基本支出表
 
          公开03表
部门:中共毕节市直属机关工作委员会   单位:万元
经济分类科目 2017年基本支出
   人员经费 公用经费
科目编码 科目名称
301 工资福利支出  171.35 171.35  
30101           基本工资  67.15 67.15  
30102           津贴补贴  75.77 75.77  
30103           奖金 5.59 5.59  
30104           其他社会保障缴费 0    
30106           伙食补助费 0    
30107           绩效工资 0    
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23  22.84  
30109 职业年金缴费 0    
30199 其他工资福利支出 0    
302 商品和服务支出  38.21 14.94 23.27
30201          办公费 2   2.00 
30202          印刷费 1   1.00 
30203          咨询费 0    
30204          手续费 0    
30205          水费 0    
30206          电费 0    
30207          邮电费 0.96   0.96 
30208          取暖费 0    
30209          物业管理费 0    
30211          差旅费 4   4.00 
30212          因公出国(境)费用 0    
30213          维修(护)费 0    
30214          租赁费 0    
30215          会议费 2   2.00 
30216          培训费 1.34   1.34
30217          公务接待费 2.1   2.10 
30218          专用材料费 0    
30224          被装购置费 0    
30225          专用燃料费 0    
30226          劳务费 0    
30227          委托业务费 0    
30228          工会经费 1.65   1.65
30229          福利费 3.72   3.72
30231          公务用车运行维护费 4.5   4.50 
30239          其他交通费用 14.94 14.94  
30240          税金及附加费用 0    
30299          其他商品和服务支出 0    
303 对个人和家庭的补助 39.2 39.2  
30301         离休费 0    
30302         退休费 21.99 21.99  
30303         退职(役)费 0    
30304         抚恤金 0    
30305         生活补助 0    
30306         救济费 0    
30307         医疗费 0    
30308         助学金 0    
30309         奖励 0    
30311         住房公积金 17.21 17.21  
30312         提租补贴 0    
30313         购房补贴  0    
30315         物业服务补贴  0    
30399         其他对个人和家庭的补助支出 0    
310 其他资本性支出 0   0 
31001         房屋建筑物购建 0    
31002         办公设备购置 0    
31003         专用设备购置 0    
31007         信息网络及软件购置更新 0    
31013         公务用车购置 0    
31099         其他资本性支出 0    
  合计 248.76 225.49 23.27 
注:本表设有公式,请勿改变,对应填列部门使用的项目,未使用的项目保留。

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表
公开04表
部门:中共毕节市直属机关工作委员会 单位:万元
2016年预算数 2016年预算执行数 2017年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
6.7   4.5   4.5 2.2 4.99   4.39   4.39 0.6 6.6   4.5   4.5 2.1
注:本表设有公式,请勿改变。  

 

政府性基金预算支出表
        公开表5
部门:中共毕节市直属机关工作委员会   单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出   项目支出
         
         
         
         
         
         
         
  合计      

 

部门收支总表
               公开06表
部门:中共毕节市直属机关工作委员会     单位:万元
收入 支出
     预算数      预算数
一、一般公共预算拨款收入 328.76  一、一般公共服务支出 266.72 
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、教育支出  
四、事业单位经营收入   四、科学技术支出  
五、其他收入   五、文化体育与传媒支出  
    六、社会保障和就业支出 44.83 
    七、农林水支出  
    八、住房保障支出 17.21 
       
本年收入合计   本年支出合计  
用事业基金弥补收支差额   结转下年 11.15 
上年结转 11.15     
       
收入总计 339.91  支出总计  339.91 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

 

部门收入总表
                      公开07表
部门:中共毕节市直属机关工作委员会 单位:万元
   合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金  预算拨款收入 事业收入 事业单位    经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称
201 一般公共服务 277.87  11.15  266.72               
20136 其他共产党事务支出 277.87  11.15  266.72               
2013601 行政运行 194.19  7.47  186.72               
2013699 其他共产党事务支出 83.68  3.68  80.00               
208 社会保障和就业支出     44.83               
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出     22.84               
2080599 其他行政事业单位离退休支出     21.99               
221 住房保障支出     17.21               
2210201 住房公积金     17.21               
                       
                       
  合计 339.91  11.15  328.76               

 

部门支出总表
公开08表
部门:中共毕节市直属机关工作委员会 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位         经营支出 对附属单位补助支出
201 一般公共服务 266.72  186.72  80.00       
20136 其他共产党事务支出 266.72  186.72  80.00       
2013601 行政运行 186.72  186.72         
2013699 其他共产党事务支出 80.00    80.00       
208 社会保障和就业支出 44.83  44.83         
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.84  22.84         
2080599 其他行政事业单位离退休支出 21.99  21.99         
221 住房保障支出 17.21  17.21         
2210201 住房公积金 17.21  17.21         
               
               
      328.76  248.76  80.00       

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