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2017年中共毕节市直属机关工作委员会部门预算和“三公”经费预算公开
作者:毕节市人民政府 来源: 发布日期:2017-03-02 浏览次数:  文章字号:     

2017年中共毕节市直属机关工作委员会

部门预算和“三公”经费预算公开

 

 

中共毕节市直属机关工作委员会2017年部门预算

目 录

 

第一部分   中共毕节市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

               第二部分   中共毕节市直属机关工作委员会2017年部门预算情况说明

 

          第三部分   中共毕节市直属机关工作委员会2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

                                      第四部分  名词解释

 

 

第一部分   中共毕节市直属机关工作委员会概况

 

一、主要职能。

中国共产党毕节市直属机关工作委员会是市委的派出机构,主要职责是:

1.负责制订市直机关和事业单位党的建设规则,领导市直机关和事业单位党的工作。

2.指导市直机关各级党组织加强党的思想、组织和作风建设,组织广大党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论;做好党员教育管理和党纪党规教育工作。

3.指导市直机关干部教育工作,配合市委讲师团负责市直机关科级干部理论培训,负责市直机关和企事业单位党务干部业务培训工作。

4.指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设,实施对党员的监督。

5.指导市直机关党组织做好思想政治工作,开展社会主义精神文明创建活动。

6.督促市直机关各部门党组(党委)和机关党组织全面贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,认真履行党建工作职责。

7.负责市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成人员及履行负责人的职务任免手续和考核、培训工作。

8.负责审批直属党总支、党支部发展党员和预备党员转正。

9.审批市直行政事业单位科级及科级以下党员干部违反党纪的处理决定。

10.领导市直机关工、青、妇等群团组织的工作。

11.承办市委和省直机关工委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

市直机关工委现有编制17个,其中,行政编制14个,工勤编制3个。截止2016年底,在职实有人员16人,退休干部6人。下设市直机关纪工委、办公室、组织部、宣传部、市直机关工会工委、市直机关团工委。直属党组织706个,其中党委85个,党总支25个,党支部630个。截止2016年底,直属党组织党员总数11683名。

 

 

第二部分    中共毕节市直属机关工作委员会

2017部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况

中共毕节市直属机关工作委员会2017年收入预算总额为328.76万元,均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算328.76 万元,其中一般公共服务支出266.72万元,住房保障支出17.21万元,社会保障和就业支出44.83万元。

二、支出预算安排情况

2017年公共财政预算安排基本支出248.76万元,均为市本级支出,主要是用于保障委机关机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费225.49万元。

(二)办公费、邮电费、印刷费、差旅费等公用经费23.27万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我委2017年一般公共预算当年拨款328.76万元,比2016年执行数减少16.16万元,主要原因是2016执行数中含上年度结余安排的支出及年度目标考核奖,2017年预算未安排年度目标考核奖等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出266.72万元,占81.13%住房保障(类)支出17.21万元,占5.23%,社会保障和就业支出44.83万元,占13.64%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2017年预算数为186.72万元,比2016年执行数减少103.93万元,下降36%

   2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2017年预算数为80万元,比2016年执行数增加41.34万元,增长107%

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为22.84万元,比2016年执行数增加22.84万元,增长100%

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2017年预算数为21.99万元,比2016年执行数增加21.99万元,增长100%

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为17.21万元,比2016年执行数增加1.6万元,增长10%

四、“三公”经费预算情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算6.6万元,占一般公共预算财政拨款支出预算2.01%,比上年预算数减少0.1     万元,降低1.49%。其中:公务接待费支出预算2.1万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.64%,占“三公”经费的31.82%,公务用车运行费支出预算4.5万元,占一般公共预算财政拨款支出预算1.37%,占“三公”经费的68.18%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。我市对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到市直机关工委,目前这项经费预算暂无数据。

(二)公务接待费。2017年公务接待费预算安排为2.1万元,占公共财政预算支出的0.64%,主要用于省、县等单位来毕调研、工作交流的接待支出。与去年年初预算相比,公务接待费预算减少0.1万元,降低1.49%,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支。

(三)公务用车购置及运行费。我市对公务车购置费实行总额控制,年初未分配到市直机关工委,目前这项经费预算暂无数据。2017年公务用车运行维护费预算为4.5万元,占公共财政预算支出的1.37%,主要用于单位1辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比,公务用车运行维护费预算与去年持平,主要原因是:1、全市公务用车改革后,我单位保留的公务用车量为1辆,为应急通讯车辆,加之车辆年限越长维修维护费越高;2、我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下3方面的措施。一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。

五、政府性基金预算支出情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的说明情况

一、机关运行经费情况

    2017年我委机关运行经费财政拨款预算23.27万元,比2016年预算增加0.56万元,增长2.47%

二、非财政拨款收支情况

我委2017年没有非财政拨款收入。

三、政府采购情况

我委2017年没有编制政府采购预算。

四、国有资产占有使用情况

我委截止2017年年初资产总额114.74万元,其中:流动资产11.38万元,固定资产103.36万元。

五、绩效目标设置情况

我委2017年项目未实行绩效目标管理。

 

 

第三部分  中共毕节市直属机关工作委员会

2017年部门预算表

 

 

      第四部分  名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

()其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

()结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出()党委办公厅()及相关机构事务()行政运行():指反映党委办公厅()及相关机构支出。

(十八)一般公共服务支出()其他共产党事务支出()行政运行():指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九) 一般公共服务支出()其他共产党事务支出()其他共产党事务支出():指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十二)住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

中共毕节市直属机关工作委员会

2017223

 

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